GRS/RCS/RWS/RDS(Time:2020-12-08 11:37:55)
GOTS审核文件清单
全球有机纺织品标准（GOTS）审核文件清单
1、营业执照（或公司注册文件）、出口许可证（如涉及）
2、排放许可证（废水、废气、废弃物）
3、厂房竣工验收文件
4、消防证明
5、劳务用工许可文件（如涉及）
6、锅炉验收证书（如涉及）
7、文件（委托和分包单位分别提供文件）
8、文件：环境政策及其程序文件
9、水和能源（电、气或煤）消耗数据以及上一年度的生产产量（重量）
10、内部的环境培训记录
11、内部污水处理厂介绍
12、内部污水处理厂的平面图和工艺流程图
13、内部污水处理厂日常监控记录
14、内部污水处理厂污水测试报告
15、环境测试报告
16、外部污水处理厂的文件（污水处理由第三方公司运营或接入政府污水管网）
17、污泥处置文件及记录
18、责任文件（委托和分包单位分别提供文件）
19、社会责任管理手册
20、花名册
21、人员及工时声明
22、员工个人文件
23、当地最低工资标准
24、工资及考勤
25、社保缴纳记录
26、员工合同
27、工会文件
28、危害分析及工作环境风险分析文件
29、个人防护用品的发放清单、领用记录及其使用的培训记录
30、消防员、急救员、安全员的资质文件
31、特种工种人员的资质文件
32、员工入职及转岗的培训记录
33、健康安全培训记录
34、消防演习和疏散演练记录
35、饮用水检测报告
36、文件（委托和分包单位分别提供文件）
37、公司简介（英文）
38、公司所有加工车间（仓库）的布局图（英文）
39、公司设备一览表（英文）
40、公司组织架构图（英文）
41、有机产品加工流程图（英文）
42、项目负责人授权书（英文)
43、分包加工单位的认证证明文件
44、上一年纠正措施文件（非初次认证）
45、GOTS 标准培训记录
46、设备清洁记录表
47、有机原料供应商的认证证书（范围证书）
48、所有已购有机原料的 TC、发票、送货单
49、有机产品销售发票和送货单
50、已经使用或拟使用的有机标签：包括洗标、吊牌、出货标签等等
51、生产流程记录：
52、1 套常规订单生产文件
53、所有有机订单生产记录（备查）
54、有机产品数量流程汇总表(包括原料入库明细表、成品出库明细表和物料平衡表)
56、有机宣传资料（如有）
57、非有机纤维原料（如：氨纶纤维、再生涤纶纤维、再生涤纶纱线、大麻纤维、大麻纱线等等）符合 GOTS 标准的证据
58、非有机纤维原料 购买和使用记录
59、服装辅料符合 GOTS 标准的证据
60、服装辅料的购买和使用记录
61、染料、加工助剂等化学品投入物符合 GOTS标准要求的证据
62、染料、加工助剂 的购买和使用记录
63、针织油或梭织油不含重金属的证据（英文）
64、包装材料符合 GOTS 标准的证据（英文）
65、有机产品内在指标和化学残留值测试报告
